Verschillenanalyse begroting 2023-2024
De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2023 en de Voorjaarsnota 2023 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 3.390.250 voor 2024 geleid.
Tabel verschillen
Verschillenanalyse Begroting 2023-2024 | |
Omschrijving (-/- = nadeel, afgerond op € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stand begrotingsjaar 2024 in Voorjaarsnota 2023 | 3.781.000 |
1 Maatregelen dekkingsplan 10 t/m 23 | -768.750 |
2 Hogere bijdrage rekenkamer | -17.000 |
3 Hogere opbrengsten diverse belastingen | 57.000 |
4 Extra dividend ZEH/GBE Aqua | 279.000 |
5 Versterken communicatie met burgers | -8.000 |
6 Extra storting MIP wegen | -29.000 |
7 Hogere lasten en lagere baten afvalverwerking | -62.000 |
8 Lagere opbrengst grondverkopen | -90.000 |
9 Ondersteuning bouwtoezicht en bestemmingsplannen | -47.000 |
10 Hogere lasten en lagere baten streekmuseum | -20.000 |
11 Vervallen stelposten/taakmutaties | 325.000 |
12 Lasten regenbooggemeente | -11.000 |
13 Overige kleinere verschillen | 1.000 |
Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen | -390.750 |
Structureel begrotingssaldo 2024 | 3.390.250 |
Toelichting verschillen
Toelichting verschillen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023
Onderstaande toelichting betreft alleen de mutaties in de Programmabegroting 2024 ten opzichte van de laatste stand in de Voorjaarsnota 2023 waarmee nog geen rekening was gehouden.
- Dit betreffen de maatregelen met de volgnummers 10 t/m 25 die afzonderlijk zijn toegelicht bij het voorgesteld dekkingsplan 2023-2026.
- Tussen de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten is de afspraak gemaakt, jaarlijks 1 euro per inwoner aan de gezamenlijke rekenkamer bij te dragen.
- Uit de reeds opgelegde aanslagen blijkt dat de opbrengsten voor de forensenbelasting en hondenbelasting hoger is dan oorspronkelijk geraamd en voor OZB-woningen lager.
- De verwachting is dat de dividenden de komende jaren aanmerkelijk hoger zullen zijn.
- Voor het versterken van de communicatie met de burgers zal andere software worden aangeschaft.
- Bij het beschikbaar stellen van de kredieten voor het MIP wegen was afgesproken om vanaf 2024 structureel een extra storting in de reserve te doen.
- Op de baten en lasten voor de afvalstoffenheffing ontstond een tekort.
- De afgelopen jaren zijn veel overtollige gronden verkocht, waardoor de structurele opbrengst van € 100.000 niet meer wordt gehaald.
- Door diverse ontwikkelingen, zoals de invoering van de Omgevingswet, is extra ondersteuning nodig.
- De oorspronkelijk geraamde baten voor het streekmuseum blijken toch iets te optimistisch te zijn. Verder zijn de lasten voor ICT-infrastructuur hoger.
- Een aantal stelposten voor taakmutaties en indexering voor subsidies zijn niet meer opgenomen, omdat de lasten hiervan reeds op de programma's waren geraamd.
- Op verzoek van de raad is aangesloten bij de regenbooggemeenten.
- Betreft diverse overige kleinere verschillen ten opzichte van de ramingen in 2022.