DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2024-2027 | |||||
Nr. | Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 | Voorjaarsnota 2023 | 3.781.000 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2024 | 378.000 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2024 | 4.159.000 | 3.390.250 | 4.231.250 | -884.750 |
4 | Gemeentefonds (Meicirculaire 2023 | 1.138.000 | -4.609.000 | -434.000 | |
5 | Gemeentefonds taakmutaties (met name Jeugdzorg) | -159.000 | -463.000 | ||
6 | OZB woningen 3% 2025 - 2027 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
7 | OZB niet-woningen 7% 2025, daarna 3% | 130.000 | 50.000 | 50.000 | |
8 | Toeristenbelasting | 25.000 | 25.000 | ||
9 | Parkeerbelasting naar € 1,75 in 2025 | 20.000 | |||
10 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -63.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
11 | Afvalstoffenheffing (kostendekkend) | 62.000 | |||
12 | Veiligheidsvoorzieningen (Vogelwaarde) | -110.000 | |||
13 | Veiligheidsvoorzieningen/gemeentewerkplaats (Kloosterzande) | -42.500 | |||
14 | Huisvesting Voortgezet onderwijs | -472.500 | |||
15 | Water gerelateerde economie | -80.000 | |||
16 | Recreatieve voorzieningen | 230.000 | -230.000 | ||
17 | Herijking Subsidies | -210.000 | |||
18 | Bijdrage activa van derden éénmalig | 56.250 | |||
19 | Strategische grondpositie | -9.000 | |||
20 | Gemeenschappelijke regelingen | -250.000 | |||
21 | Verbouwing sportaccommodatie Hulst | -140.000 | |||
22 | Verbouwing gemeentelijke gebouwen | -70.000 | |||
23 | Uitbreiding woonwagenplaatsen | -30.000 | |||
24 | Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling | -56.000 | |||
25 | Stelpost rente investeringen | -70.000 | -70.000 | ||
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) | 3.390.250 | 4.231.250 | -884.750 | -1.601.750 | |
Incidentele lasten/baten: | |||||
26 | Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) | 1.269.000 | |||
27 | Accommodatiebeleid | -100.000 | |||
28 | Speel-/ontmoetingsruimte in Hulster park | -50.000 | |||
29 | Toerisme | -250.000 | |||
30 | Strandjes | -25.000 | -25.000 | ||
31 | Storting algemene reserve (diverse projectplannen) | -2.500.000 | -4.000.000 | ||
32 | Viering bevrijding (80 jaar) WO II | -8.000 | |||
33 | Inhaalactie groot onderhoud wegen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | |
34 | Onderzoek bruggennotitie (uitvoering motie) | -25.000 | |||
35 | Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling | -56.000 | -56.000 | ||
36 | Bijdrage realisatie sportaccommodaties | -100.000 | |||
37 | Versterk de Scheldekust (Paal) | -500.000 | |||
38 | Bijdrage Spaanse Linies | -10.000 | |||
39 | Huisvesting Voortgezet onderwijs incidentele bijdrage | -3.500.000 | |||
40 | Huisvesting Voortgezet onderwijs incidentele bijdrage uit AR | 3.500.000 | |||
41 | Bijdrage activa van derden éénmalig | -1.250.000 | |||
42 | Bijdrage activa van derden éénmalig uit AR | 1.250.000 | |||
43 | Flexibele schil (o.a.projectbegeleiding/advisering/juridisch) | -850.000 | |||
44 | Taxatie onroerend goed (Europese aanbesteding brandverz) | -100.000 | |||
45 | Beleidsontwikkelingen | -100.000 | |||
46 | Algemene reserve | -285.250 | 274.750 | ||
Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) | -3.390.250 | -4.231.250 | -125.000 | -125.000 | |
Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel) | 0 | 0 | -1.009.750 | -1.726.750 | |
