Incidentele baten en lasten
In deze Programmabegroting 2024 is voor een bedrag van € 10.232.000 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 7.127.000 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Tabel incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (afgerond op €1.000) | |||||
Programma | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
01 Bestuur en Veiligheid | Regionale raadsexcursie in Hulst | 3.000 | |||
01 Bestuur en Veiligheid | Eenmalige lasten verkiezingen | 24.000 | |||
01 Bestuur en Veiligheid | Afdracht rijksleges burgerzaken (10-jaarse bulk) | 146.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onderhoud bruggen (res.MJOP) | 60.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onderhoud wegen (res.MIP) | 50.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Extra onderhoud wegen | 125.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Ombouw parkeerautomaten naar 4G | 25.000 | |||
03 Economische structuur en Toerisme | Onderhoud Hontenissehal (res.MJOP) | 8.500 | |||
03 Economische structuur en Toerisme | Keuring technische installaties Hontenissehal | 1.500 | |||
04 Onderwijs en kinderopvang | Transitie-arrangement Voortgezet Onderwijs Z-Vl(claim AR) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
05 Sport cultuur en recreatie | Digitaliseren archief bouwvergunningen | 80.000 | |||
05 Sport cultuur en recreatie | Onderhoud zwembad en monumenten (res.MJOP) | 185.000 | |||
05 Sport cultuur en recreatie | Keuring technische installaties | 2.500 | |||
05 Sport cultuur en recreatie | Tijdelijke huur Muziekschool | 10.000 | |||
05 Sport cultuur en recreatie | Ondersteuning opzet accommodatiebeleid | 70.000 | |||
05 Sport cultuur en recreatie | Aanschaf vervoermiddelen materiaal evenementen | 10.000 | |||
06 Sociaal domein | Eenmalig tekort WSW | 106.000 | |||
06 Sociaal domein | Opvang ontheemden Oekraïne | 776.000 | |||
06 Sociaal domein | Crisisnoodvang | 2.800.000 | |||
06 Sociaal domein | Onderhoud gemeenschapscentra (res.MJOP) | 97.000 | |||
06 Sociaal domein | Keuring technische installaties | 4.000 | - | - | |
07 Milieu | Diverse onderhoudslasten riolering | 127.000 | |||
08 Ruimte en wonen | Extra ondersteuning bouwtoezicht | 10.000 | |||
08 Ruimte en wonen | Onderhoud woonwagencentra (res.MJOP) | 60.500 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Onderhoud gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 151.000 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Keuring technische installaties | 5.000 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Taalproject Communicatie | 5.000 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Overheadlasten en inhuur | 328.000 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Ontwikkelingen/ambities Bestuursakkoord 22-26 (NTC) | 555.000 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Maatregelen dekkingsplan 2024-2027 (nrs.27 t/m 45) | 4.374.000 | 4.506.000 | 125.000 | 125.000 |
Totaal incidentele lasten programma's primitief (a) | 10.232.000 | 4.539.000 | 158.000 | 158.000 | |
Tabel incidentele baten
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en Veiligheid | Extra secretarieleges (10-jaarse bulk) | 255.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onttrekking reserve MJOP (onderhoud bruggen) | 60.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onttrekking reserve MIP (Onderhoud wegen) | 50.000 | |||
03 Economische structuur en Toerisme | Onttrekking reserve MJOP (onderhoud Hontenissehal) | 8.500 | |||
04 Onderwijs en kinderopvang | Onttrekking claim AR (transitie VO Z-Vl) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
05 Sport cultuur en recreatie | Onttrekking reserve MJOP (zwembad en monumenten) | 185.000 | |||
06 Sociaal domein | Bijdrage opvang ontheemden Oekraïne | 3.300.000 | |||
06 Sociaal domein | Bijdrage crisisnoodopvang | 2.800.000 | |||
06 Sociaal domein | Onttrekking reserve MJOP (gemeenschapscentra) | 97.000 | |||
07 Milieu | Onttrekking voorziening riolering | 127.000 | |||
08 Ruimte en wonen | Onttrekking reserve MJOP (woonwagencentra) | 60.500 | |||
09 Algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking reserve MJOP (gemeentelijke gebouwen) | 151.000 | |||
Totaal incidentele baten (b) programma's primitief | 7.127.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
Saldo incidentele baten/lasten programma's primitief (b-a, -= nadelig) | 3.105.000- | 4.506.000- | 125.000- | 125.000- | |