Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.582 | 0 | -1.582 | |
0.2 Burgerzaken | 1.304 | 512 | -792 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.266 | 0 | -2.266 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 894 | 40 | -854 | |
Totaal Bestuur | 6.046 | 552 | -5.495 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 670 | 670 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 6.335 | 131 | -6.203 | |
2.2 Parkeren | 163 | 0 | -163 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 192 | 40 | -152 | |
2.5 Openbaar vervoer | 15 | 0 | -15 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.187 | 26 | -2.161 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 149 | 118 | -31 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 9.041 | 986 | -8.055 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 261 | 76 | -186 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 224 | 0 | -224 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12 | 13 | 2 | |
3.4 Economische promotie | 100 | 0 | -100 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 791 | 7 | -785 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 1.389 | 96 | -1.293 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 125 | 26 | -99 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.052 | 20 | -1.032 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.610 | 488 | -1.122 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 60 | 0 | -60 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 2.846 | 534 | -2.313 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 50 | 10 | -40 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 527 | 186 | -341 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.050 | 53 | -997 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 750 | 37 | -713 | |
5.4 Musea | 387 | 40 | -347 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 53 | 0 | -53 | |
5.6 Media | 671 | 0 | -671 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 89 | 3 | -86 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 3.580 | 332 | -3.248 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.663 | 6.718 | -946 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.403 | 18 | -2.385 | |
6.3 Inkomensregelingen | 7.242 | 5.599 | -1.644 | |
6.4 WSW en beschut werk | 4.348 | 0 | -4.348 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 786 | 20 | -766 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 760 | 0 | -760 | |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.101 | 200 | -2.901 | |
6.71b Begeleiding (WMO) | 2.774 | 0 | -2.774 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.031 | 0 | -1.031 | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 3.295 | 0 | -3.295 | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 586 | 0 | -586 | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 985 | 0 | -985 | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 147 | 0 | -147 | |
6.73a Pleegzorg | 675 | 0 | -675 | |
6.73b Gezinsgericht | 181 | 0 | -181 | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1.059 | 0 | -1.059 | |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 924 | 0 | -924 | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 563 | 0 | -563 | |
6.74c Gesloten plaatsing | 30 | 0 | -30 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 23 | 0 | -23 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 116 | 0 | -116 | |
6.82a Jeugdbescherming | 610 | 0 | -610 | |
6.82b Jeugdreclassering | 55 | 0 | -55 | |
7.1 Volksgezondheid | 216 | 253 | 37 | |
Totaal Werk en Inkomen | 39.574 | 12.807 | -26.767 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 2.693 | 3.836 | 1.143 | |
7.3 Afval | 3.163 | 4.029 | 867 | |
7.4 Milieubeheer | 986 | 7 | -979 | |
Totaal Milieu | 6.842 | 7.872 | 1.031 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 616 | 205 | -411 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.075 | 1.051 | -24 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.606 | 769 | -836 | |
Totaal Wonen | 3.297 | 2.025 | -1.271 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 216 | 0 | -216 | |
0.4 Overhead | 11.465 | 125 | -11.340 | |
0.5 Treasury | 71 | 364 | 293 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 3.834 | 3.834 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 1.835 | 1.835 | |
0.64 Belastingen overig | 557 | 360 | -197 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 60.563 | 60.563 | |
0.8 Overige baten en lasten | 7.788 | 0 | -7.788 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 496 | 496 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 285 | 0 | -285 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 20.096 | 67.576 | 47.480 | |