ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestaand beleid | 12.030 | 16.486 | 19.956 | 19.477 | 15.335 | 15.788 |
waarvan incidenteel | 5.418 | 4.506 | 125 | 125 | ||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | 433 | 239 | 453 | |||
waarvan Overhead | 11.465 | 11.465 | 11.465 | 11.465 | ||
waarvan Treasury | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
Onvoorzien | 0 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Totaal lasten | 12.030 | 16.624 | 20.096 | 19.617 | 15.475 | 15.928 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 5.439 | 5.706 | 6.525 | 6.800 | 6.995 | 7.165 |
b. Algemene uitkering | 56.085 | 56.403 | 60.563 | 61.542 | 56.470 | 56.036 |
c. Dividend | 0 | 0 | 0 | |||
d. Saldo financieringsfunctie | 3.224 | 114 | 364 | 364 | 364 | 364 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 834 | 497 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
Totaal baten | 65.582 | 62.720 | 67.576 | 68.830 | 63.953 | 63.689 |
Saldo baten en lasten | 53.552 | 46.096 | 47.480 | 49.213 | 48.478 | 47.761 |
Mutaties reserves | -1.870 | 180 | -116 | -267 | -267 | -267 |
Saldo programma | 51.682 | 46.276 | 47.365 | 48.947 | 48.212 | 47.495 |
