Onvoorzien
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. Deze wordt in 2024 geraamd op € 140.000.
Nader te concretiseren beleidsvoornemens
Anderzijds wordt er een stelpost geraamd van nog nader te concretiseren beleidsvoornemens. Dit betreft voornamelijk beleid dat nog nadere invulling behoeft, waardoor de daarvoor beschikbare en/of benodigde budgetten nog niet op de programma’s worden geraamd. Voor 2024 gaat het om een budget van afgerond € 7.647.750 en is uit diverse stelposten opgebouwd, zoals in onderstaande tabel is weergegeven .
Uiteraard zal besteding van deze budgetten aan de genoemde doelen pas plaatsvinden na voorafgaand raadsvoorstel en –besluit tot wijziging van de Programmabegroting.
Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens | ||||
Stelpost (afgerond op € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
(Fysieke) Leefbaarheid | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Vervangingsinvesteringen vrijval afschrijvingen | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
Brandweerkazerne/carnavalsloods | 178.500 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
Kunstgras Hulst | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Taakmutaties gemeentefonds | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
Digitalisering | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
Reynaertcollege | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
Hondenspeelweides | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Landbouwweg (aanvulling) | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
Speel-/ontmoetingsruimte Hulst/Fietsgemeente | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Uitbreiding ambtelijke formatie | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Toeristisch ontwikkelingsplan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Sport & Recreatie | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
Indexering subsidiebeleid | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
Economie | 30.000 | |||
Toerisme | 125.000 | |||
Wonen (woonzorgvisie, mogelijkheden onderzoeken starters) | 100.000 | |||
Stelpost sociaal domein | 300.000 | |||
Stelpost risico's LPO | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
Structurele ontwikkelingen MJR 2024-2027 (10 t/m 25) | 768.750 | 1.138.750 | 1.377.750 | 1.830.750 |
Incidentele ontwikkelingen MJR 2024-2027 (27 t/m 45) | 4.374.000 | 4.231.250 | 125.000 | 125.000 |
Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens | 7.647.750 | 7.320.000 | 3.452.750 | 3.905.750 |